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嘉峪关市委政法委2017年度部门决算情况说明

时间:  2018-09-27 11:43
一、市委政法委基本情况
 
(一)职能职责
 
中共嘉峪关市委政法委员会、嘉峪关市社会治安综合治理委员会办公室(嘉峪关市社会治理局)、嘉峪关市全面推进依法治市工作领导小组办公室合署办公、加挂嘉峪关市维护稳定领导小组办公室、嘉峪关市防范和处理邪教问题领导小组办公室牌子。
 
1、市委政法委及综治办:
 
根据党的路线、方针、政策和市委的部署,同意政法各部门的思想和行动;对全市的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;协调指导全市维护社会稳定工作,研究社会治安形势变化并提出相应对策,给市委当好参谋、助手;检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大、疑难案件;组织、协调全市的社会治安综合治理工作,推进各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,推进敌法改革;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协调党委组织部门考察管理同级政法部门的额领导班子和领导干部;领导、指导、协调全市各单位开展同“法轮功”的斗争,努力维护社会政治稳定;办理市委、省委政法委交办的其他事项。
 
2、市依法治市办:
 
负责检查、指导各部门的实施情况;负责对依法治市工作的调查研究和有关文件起草、制发工作;负责培养典型、及时总结和推广各部门依法治市工作经验;牵头组织协调有关部门开展全市性依法治理活动;负责全市依法治市宣传宣促按资料和法制宣传教育教材得到编印、发行工作;负责对全市普法依法治理骨干进行培训、考核、负责组织全市各级公务员、企业经营管理人员和其他公务人员的年度法律考试;负责对各部门开展普法依法治理工作情况进行考核验收和评比;承办领导小组交办的其他工作。
 
3、社会治理局:
 
负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强创新社会治理的重要事项;协调指导各类社会组织和群众参与社会治理服务;组织开展社会治理有关重大问题的研究,总结推广社会治理工作的成功经验和做法,并提出重大政策措施建议;统筹规划社会治理相关制度建设;负责对“三个中心”开展社会治理工作情况进行督导检查、任务分解和考核工作;办理市委、市政府交办的其他事项。
 
(二)市委政法委机构设置
 
我单位共有预算单位1个。市委政法委、市依法治市办、市综治办(市社会治理局)机构规格核定为正县级,核定编制21名(市委政法委、综治办、市依法治市办核定编制12名;社会治理局核定编制9名),现实有人数16名(市委政法委、综治办实有人数10名;市社会治理局实有人数6名)。市委政法委、综治办进村进社人员4名,市社会治理局1名。退休人员5名。均为公共预算财政拨款人员。市委政法委内设办公室、综治科、维稳办、执法督导科、防范办5个科室,市社会治理局内设办公室、业务科、规划科3个科室。
 
二、2017年度部门决算报表
 













 
三、市委政法委2017年度部门决算情况说明
 
(一)收入支出决算总体情况说明
 
本单位2017年度收入总计897.74万元,支出总计593.72万元。与2016年决算数相比,收入增加379.32万元,增长73.16%,支出增加82.34万元,增长16.10%。主要原因是工资收入和其他共产党事务里的综治、维稳、反邪教专项费用增加。其中综治互联网+政务服务项目资金下拨200万元等。
 
本单位2017年度收入合计897.74万元,其中:财政拨款收入843.74万元,占93.98%;其他收入54万元,占6.02%。
 
本单位2017年度支出合计593.72万元,其中:基本支出593.72万元,占100%。
 
本单位2017年度年末结转和结余323.21万元,较上年增加293.21万元,主要原因2016年群防群治经费8万元,2017年群防群治经费97.92万元,智慧化社会治理项目一期工程200万元,严重精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费16万元等。
 
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
本单位2017年度财政拨款收入843.74万元,较上年决算数增加325.32万元,增长62.75%。主要原因是工资收入和其他共产党事务里的综治、维稳、反邪教专项费用增加。其中综治互联网+政务服务项目资金下拨200万元等。较年初预算数增加435.82万元,增长106.84%。主要原因是年中下拨了群防群治经费,智慧化社会治理项目经费,严重精神障碍患者监护工作“以奖代补”经费。
 
本单位2017年度财政拨款支出539.72万元,较上年决算数增加28.34万元,增长5.54%。主要原因是新增工资中的政法津贴及综治平安建设手持终端费、涉法涉诉经费等。较年初预算数增加131.82万元,增长32.32%。主要原因是新增互联网+政务服务项目经费等。
 
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出553.70万元,占93.26%,较年初预算数增加183.9万元,主要原因是工资调整及政法津贴的补发及综治平安建设手持终端费、涉法涉诉经费等;社会保障与就业支出40.02万元,占6.74%,较年初预算数增加1.92万元,主要原因是退休人员工资增长和各类保险费增加。
 
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出539.72万元。其中:人员经费356.44万元, 较上年增加83.05万元,主要原因是主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费 、其他对个人和家庭的补助支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.28万元,较上年减少54.71万元,主要原因是公用经费支出减少及公车改革后无公车相关费用支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行费、培训费、工会经费等。
 
四、“三公”经费情况说明
 
(一)“三公”经费支出总额情况。
 
2017 年度本单位“三公”经费支出共计2.57万元,较年初预算数减少0.1万元,主要原因是省法学会开展的赴台学术交流中,由省法学会统一办理,前期费用2万元,较上年支出数减少7.24万元,主要原因是公车改革。
 
(二)“三公”经费分项支出情况。
 
2017年度本部门因公出国(境)费用2万元,主要是用于省法学会开展的赴台学术交流,费用支出较年初预算数减少0.1万元,主要原因是省法学会开展的赴台学术交流中,由省法学会统一办理,前期费用2万元。与去年相同,无增加和减少。
 
公务接待费0.57万元,主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研政法工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出与年初预算数相同,较上年支出数增加0.57万元,主要原因是增加公务接待费用。
 
(三)“三公”经费实物量情况。
 
2017 年度本单位因公出国(境)共计1人;车均购置费0万元,车均维护费0万元。
 
五、其他需要说明的事项
 
(一) 机关运行经费情况说明
 
2017年本部门机关运行经费支出183.28万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行费、培训费、工会经费等。完成了单位职工工资改革变动支出、《法治雄关》栏目制作、《长安网》维护运行费、每月综治平台正常运转的维护费,保障了单位日常工作的有效开展,高效运行。机关运行经费较2016年减少54.71万元,减少22.99%,主要原因是公用经费支出减少及公车改革后无公车相关费用支出。
 
(二) 国有资产占用情况说明
 
截至2017年12月31日,市委政法委国有资产总额129.37万元,新增资产8.38万元,因公车改革,公务用车划转机关事务管理局;未有50万元以上设备。
 
(三) 政府采购支出情况说明
 
2017年本单位政府采购支出总额15.6万元,其中:政府采购货物支出15.4万元、政府采购服务支出0.2万元。主要用于采购办公家具、办公设备购置及印刷等。
 
(四)预算绩效管理情况说明
 
我单位基本支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益。为达到预期绩效目标规范化、合理化。我单位预算编制还需进一步细化,将遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。
 
六、专业名词解释
 
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
 
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
 
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 

来源:嘉峪关长安网
责任编辑:王雪欢